RD-2024-2335-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000074, emitida por el proveedor PEÑA OMAR DAVID CUIT: 20-25455334-5, por la suma total de $175.000,00 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil con 00/100), presentada por el Área de Planeamiento, Infraestructura y Seguridad de esta Facultad, correspondiente al servicio de limpieza, mantenimiento y reparación de las 6 duchas con lavaojos de emergencia ubicadas en el Edificio Ciencias I.