RD-2024-2455-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura FAC C 00001-00000128 con fecha 04 de diciembre del corriente año a favor de la firma “ALBARENQUE ZURRO FERNANDO”, con motivo de la compra de 600 bolsas de consorcio, 1000 bolsas chicas, 500 bolsas compactadoras, 60 rejillas, 40 gamuzas, 30 mopas, 4 guantes de nitrilo, 8 repuestos barredores por 60cm, 4 repuestos barredores por 1 metro, 10 botellas de jabón líquido por 5 litros, 10 botellas de cloro puro por 10 litros, 12 blem, 12 aerosoles lisoform, 24 desodorantes de ambiente, 20 desinfectantes de piso lisoform por 5 litros,10 botellas de alcohol líquido por 5 litros, 4 botellas de detergente por 5 litros y 20 pares de guantes de goma, necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en las tres sedes de la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, Av. Vélez Sarsfield 187 y Obispo Trejo 467, por un total de pesos novecientos noventa y seis mil ochocientos con 00/100 ($996.800,00).