RD-2024-2468-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura B 00001-00255659 con fecha 19 de noviembre del corriente año a favor de la firma “VENEX S.A.”, CUIT 30-71547320-4, con motivo de la compra de insumos de informática (20 SSD 240GB CRUCIAL SATA III BX500, 10 FUENTE 550W GENERICA, 10 DDR4 8GB 3200MHZ ADATA XPG GAMMIX D35, 10 MOUSE GENIUS DX 110 NEGRO USB, 10 TECLADO GENIUS KB-116 USB BLACK), necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en las distintas áreas de la Facultad de Lenguas que así lo requieran, por un monto total de pesos un millón cinco mil seiscientos setenta con 00/100 ($1.005.670,00)