RD-2024-2483-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00005-00000812 con fecha 15 de octubre del 2024, a favor de la firma “DITEC SRL.” CUIT: 30- 62089803-8, con motivo de la compra de elementos de protección personal (4 zapatillas funcionales Michelin hiker talle 39, 40, 42,43 y 1 zapatilla voran sportsafe) para los agentes que se desempeñan en el Área de Mantenimiento de las tres sedes de la Facultad de Lenguas, por un monto total de pesos un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete con 92/100 ($1.068.437,92).