RD-2025-108-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00006-0009565, emitida por el proveedor Soporte Hospitalario SRL CUIT: 30-70760625-4, por la suma total de $157.788,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Ocho con 00/100), por pago de insumos y servicios necesarios para la carrera.