RD-2025-148-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00011768, B/0005-00011769, B/0005- 00011770, B/0005-00012065, y B/0005-00012049 emitida por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT 27-30121137-1, por la suma total de $61.674,00 (Pesos Sesenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con 00/100).