RD-2025-182-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0394-00019909, B/0394-00019915, B/039500011612 y la nota de crédito B/0395-00002067, emitidas por el proveedor PINTURERIAS REX SA CUIT: 3064651295-2, por la suma total de $48.220,68 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Veinte con 68/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.