RD-2025-307-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura FAC C 00001-00000142 con fecha 10 de febrero del corriente año a favor de la firma “ALBARENQUE ZURRO FERNANDO JOSE”, CUIT 20-22773449-4, con motivo de la compra de 100 packs x 8 unidades c/u de papel higiénico de 300 metros c/u, necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en las tres sedes de la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, Av. Vélez Sarsfield 187 y Obispo Trejo 467, por un total de pesos setecientos treinta mil con 00/100 ($730.000,00).