RD-2025-317-UNC-DEC#FCQ

Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0044-00005305, emitida por el proveedor JOSE FREIBERG SACI CUIT: 30-53068538-8, por la suma total de $21.521,47 (Pesos Veintiún Mil Quinientos Veintiuno con 47/100), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2025-03-19
Fecha Publicación
2025-03-26
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Resolución
Decanato
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317
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RD-2025-317-UNC-DEC#FCQ
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EX-2025-00135532- -UNC-ME#FCQ
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URI
https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/564515
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