RD-2025-329-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00058074, emitida por el proveedor AGUAS JELSI S.A. CUIT: 30-70929020-3, por la suma total de $60.600,00 (Pesos Sesenta Mil Seiscientos con 00/100), referida a la compra de bidones de agua para toda la comunidad del Departamento mencionado.