RD-2025-449-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura FAC B 00005- 00000750 con fecha 20 de marzo del corriente año favor de la firma "CIGAINA NATALIA”, CUIT Nº 27-26094029-0, con motivo de la compra de elementos de ferretería solicitados por el Área Audiovisual para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas. Según el siguiente detalle: (4 pilas energizer AA, 1 pegamento eccole, 1 estañolin en blíster, 200 grm electrodos 2mm, 20 tornillos mecha 8 x ½, 1 tornillo mecha 8 x ¾, 1 fortex cemento de contacto con tolueno y 1 pincel econ 1 cm) por un monto de pesos veinticuatro mil seiscientos diez con 00/100 ($24.610,00).