RD-2025-368-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0005-00012221, B/0005-00012307, B/000500012149, B/0005-00012312, y B/0005-00012236 emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT 27-30121137-1, por la suma total de $223.753,00 (Pesos Doscientos Veintitrés Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.