RD-2025-536-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0005-00012650, B/0005-00012441, B/000500012626, B/0005-00012551, B/0005-00012517, B/0005-00012632, B/0005-00012633, B/0005-00012553, B/000500012475 y B/0005-00012507, emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT 27-30121137-1, por la suma total de $141.974,00 (Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Novecientos Setenta y Cuatro con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.