RD-2025-581-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0011-00002126 y B/00011-00002128, emitidas por el proveedor CERAMI JOSE ANTONIO SACI CUIT: 20-11976911-7, por la suma total de $199.809,32 (Pesos Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Nueve con 32/100), referidas al gasto mencionado utsupra.