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RD-2024-766-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-15)
Rectificar el Acta de Promoción 15#445, Comisión 2B, año académico 2023 de la asignatura Laboratorio II.
RD-2024-767-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Aprobar lo actuado y disponer la rendición de la factura B/13224-00073493, emitida por el proveedor CENCOSUD S.A. CUIT: 30-59036076-3, por la suma total de $36.799,20 (Pesos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve ...
RD-2024-768-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Aprobar el dictamen emitido por el jurado para cubrir un cargo Nodocente categoría 3663/1, (Agrupamiento Administrativo, Categoría 3 - Dec.366/06) perteneciente a la planta permanente de la Facultad de Ciencias Químicas, ...
RD-2024-769-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00006-00002975, emitidas por el proveedor CARLI JESUS ALBERTO CUIT: 20-10904416-5, por la suma total de $22.800,00 (Pesos Veintidós Mil Ochocientos con 00/100).
RD-2024-770-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Modificar a partir del 01 de Mayo del corriente año y hasta su finalización, 31 de Agosto de 2024, el contrato No Docente de retribución única – Anexo IV (con relación de empleo público) suscripto por Resolución Decanal ...
RD-2024-771-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Aprobar el dictamen emitido por el jurado para cubrir un cargo Nodocente categoría 3662/5B, (Agrupamiento Técnico Profesional, Categoría 2 - Dec.366/06) perteneciente a la planta permanente de la Facultad de Ciencias ...
RD-2024-772-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Disponer el pago de 35 (treinta y cinco) horas extras correspondientes al mes de Marzo/24, a la agente Erica Lorena PEREZ DAHER (Legajo 49.003) agente Categoría 4 del Decreto 366/06, por el importe bruto de $ 339.995,63 ...
RD-2024-773-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Autorizar lo solicitado y disponer que por el Área Económica Financiera se proceda a abonar el adelanto mencionado ut- supra por la suma total de $30.000,00 (Pesos Treinta Mil con 00/100), a la Sra. Natalia Perez Daher DNI ...
RD-2024-774-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000045, emitida por el proveedor PEÑA OMAR DAVID CUIT: 20-25455334-5, por la suma total de $118.378,00 (Pesos Ciento Dieciocho Mil Trescientos Setenta y Ocho ...
RD-2024-775-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-16)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0036-00035923, emitida por el proveedor LOS MOLINOS S.R.L. – CUIT: 33-70806899-9, por la suma total de $202.961,23 (Pesos Doscientos Dos Mil Novecientos Sesenta y Uno ...