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RD-2024-917-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-07)
Disponer el pago de 8 (ocho) horas y 35 (treinta y cinco) minutos extras correspondientes al mes de MAYO/24, al agente Gabriel MARTINELLI (Legajo 42.589) - Cargo Categoría 4 del Decreto 366/06, por el importe bruto de $ ...
RD-2024-918-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-07)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00001-00000092, emitida por el proveedor BARRERA CARLOS ARTURO CUIT: 20-20072983-9, por la suma total de $680.000,00 (Pesos Seiscientos Ochenta Mil con 00/100).
RD-2024-919-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-07)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000288, emitida por el proveedor CAMPOS ENZO OSVALDO CUIT: 20-31037858-6, por la suma total de $55.000,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100).
RD-2024-920-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-07)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00002-00001421, emitida por el proveedor ENERGIA SEGURA S.A. – CUIT: 30-71093981-7, por la suma total de $ 1.081.383,00 (Pesos Un Millón Ochenta y Un Mil Trescientos ...
RD-2024-921-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-10)
Aprobar lo actuado y disponer, se contrate a la firma “COOPERATIVA DE TRABAJO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ALERTA LTDA” CUIT 30-65585612-5, por el término de 2 meses, comprendido entre el 15 de junio de 2024 y el 14 de agosto ...
RD-2024-922-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-10)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0036-00036593 y B/0036-00036594, emitidas por el proveedor LOS MOLINOS S.R.L. – CUIT: 33-70806899-9, por la suma total de $445.236,24 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y ...
RD-2024-923-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-10)
Dejar sin efecto las RD-2024-884-E-UNC-DEC#FCQ y la RD-2024-885-E-UNC-DEC#FCQ.
Disponer la devolución de $502.000,00 (Pesos Quinientos Dos Mil con 00/100) efectuada por la Dra. Laura Fozzatti, Docente del Departamento ...
RD-2024-924-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-10)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00002-00001389, emitida por el proveedor ENERGIA SEGURA S.A. – CUIT: 30-71093981-7, por la suma total de $ 290.400,00 (Pesos Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos con 00/100).
RD-2024-925-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-10)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00001353, emitida por el proveedor MONTERO CESAR DANIEL - CUIT 20-35935956-0, por la suma total de $20.000,00 (Pesos Veinte Mil con 00/100)
RD-2024-926-UNC-DEC#FCQ
(2024-06-10)
Solicitar al Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, se expidan los diplomas de las personas egresadas que se detallan en la nota adjunta, N° 15-06/2024.