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RD-2023-2532-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0004-00020851, emitida por el proveedor MAZZOLI SRL CUIT: 30-71543927-8, por la suma total de $26.225,18 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Veinticinco con 18/100), ...
RD-2023-2533-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago la factura B/00004-00001918 al proveedor ROSAMAR S.R.L. CUIT 30-71422597-5, por la suma de $95.064,00 (Pesos Noventa y Cinco Mil Sesenta y Cuatro con 00/100), por el gasto mencionado ut-supra.
RD-2023-2534-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer la rendición de los comprobantes detallados en IF-2023-01042153UNC-SAE#FCQ e incluidos en el expediente de referencia, por un monto total de $55.640,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos ...
RD-2023-2535-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00002-00001314, emitida por el proveedor ENERGIA SEGURA S.A. – CUIT: 30-71093981-7, por la suma total de $100.276,00 (Pesos Cien Mil Doscientos Setenta y Seis con 00/100).
RD-2023-2536-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer la rendición de los comprobantes presentados en DOCFI-202301048539-UNC-DQTC#FCQ y DOCFI-2023-01048548-UNC-DQTC#FCQ, por un monto total de $3.536,85 (Pesos Tres Mil Quinientos Treinta y Seis ...
RD-2023-2537-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00005-00000356, emitida por el proveedor BAZAR VIDELA SA CUIT: 30 71170479-1, por la suma total de $24.126,00 (Pesos Veinticuatro Mil Ciento Veintiséis con 00/100), ...
RD-2023-2538-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Hacer lugar a lo solicitado por la estudiante María Victoria GIMENEZ (DNI. 45.938.150), y otorgar equivalencia de la asignatura Inglés por encontrarse dentro de los alcances de la Ordenanza HCS 3/2019, debido a que aprobó ...
RD-2023-2539-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago la factura C/00001-00000016 al proveedor BATTISTINI FRANCO DAVID CUIT 20-32623123-2, por la suma de $36.000,00 (Pesos Treinta y Seis Mil con 00/100), por el gasto mencionado ut-supra.
RD-2023-2540-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la factura C/00004-00000010 del proveedor San Martín Mariano C.U.I.T.: 20-22220594-9 por la suma total de $25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil con 00/100) correspondiente ...
RD-2023-2541-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago la factura C/00002-00000001 al proveedor SEGURO MARIA LAURA CUIT 27-24585624-0, por la suma de $24.000,00 (Pesos Veinticuatro Mil con 00/100), presentada por la Dra. Ana Valeria Juárez, ...