RD-2025-758-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0005-00012673, B/0005-00012756, B/000500012831, B/0005-00012876, B/0005-00013018, B/0005-00013042, y B/0005-00013036, emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT 27-30121137-1, por la suma total de $280.914,90 (Pesos Doscientos Ochenta Mil Novecientos Catorce con 90/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.