RD-2025-938-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00013459, emitida por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT: 27-30121137-1, por la suma total de $27.732,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos Treinta y Dos con 00/100), referida al pago en concepto de copias de llave y llaveros para ser usados en los baños del subsuelo del Departamento mencionado.