RD-2025-945-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0003-00010783, emitida por el proveedor OSVALDO MARCOLINI SRL CUIT: 33-71165025-9, por la suma total de $1.407.150,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Siete Mil Ciento Cincuenta con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra. Disponer el pago de la factura C/00001-00000002, emitida por el proveedor ZARATE MARIA GUADALUPE CUIT: 27-35524457-7, por la suma total de $1.592.336,00 (Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta y Seis con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.