RD-2025-992-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/ 0008-00096248, emitida por el proveedor Colores Pinturerías S.A. CUIT: 30-71018121-3, por la suma total de $ 474.897,65 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Siete con 65/100), referida al gasto mencionado ut-supra.