RESOL-2025-34-UNC-SGI#AGI
Abstract
Autorizar el pago de la factura N° 0003-00000145 de la firma FERREYRA GABRIEL OSVALDO, CUIT N° 20-22567203-3, correspondiente a los trabajos de cableado de fibra óptica en el Centro de Imágenes de Ciudad Universitaria, por un monto de pesos un millón novecientos sesenta y seis mil ciento dieciseis ($ 1.966.116).
Date
2025-07-23Fecha Publicación
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Resolución
Secretaría
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Secretaría de Gestión Institucional
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34
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RESOL-2025-34-UNC-SGI#AGI
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EX-2025-00530776- -UNC-DGME#SG