RD-2025-1578-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00011-00002192, emitida por el proveedor CERAMI JOSE ANTONIO - CUIT 20-11976911-7, por la suma total de $49.532,83 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Dos con 83/100), referida al gasto mencionado ut- supra.