RD-2025-1864-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura: FAC B 00005- 00000907 con fecha 11 de septiembre del corriente año a favor de la firma “DITEC SRL” CUIT:30-62089803-8, con motivo de la compra de 3 cintas para demarcar los pisos de los sectores que se encuentran autorizados para el armado de los stands, por un total de pesos ciento cuarenta y seis mil novecientos catorce con 50/100 ($146.914,50).