Aprobar el Calendario de Actividades para el año académico 2012 correspondiente a la Escuela de Artes.

Aprobar el pago de la factura Nº 0001 00000003 de la Dra. Dora Lucia Laino, por el monto de $ 1480 (pesos un mil cuatrocientos ochenta con 00/100).

Reconocer el gasto de pasajes de la Prof. Marcela Mollis por la suma total de pesos mil doscientos trece con 00/100 ($ 1.213,00) a la firma Gustar Tours.

DISPONER que por el Área Económico Financiera se abone al Sr. Marcos Sebastián Ponce Legajo 42411, el importe bruto de $2328,48.- (pesos dos mil trescientos veintiocho con cuarenta y ocho centavos) en concepto de 33 (treinta ...

APROBAR el pago de la factura 0001-00000014 a Mori Judith Silvia por un monto total de $ 1100,00 (pesos un mil cien con 00/100), por la reparación del horno de cerámica. Y reintegrar dicho monto al Profesor Gabriel Mosconi.

APROBAR el pago de la factura 0001-00000065 a Santillán Leonardo Miguel por un monto total de $ 590,00 (pesos quinientos noventa con 00/1 00), por la impresión de apuntes. Y reintegrar dicho monto a la Mgter. Patricia Mercado.

DISPONER que por el Área Económico Financiera se abone al Agente María Mercedes Ramallo, legajo 42055, el importe bruto de $659.56 (pesos seiscientos cincuenta y nueve con 56/100) y al Agente Fabiana Elena Bujón, legajo ...

DISPONER que por el Área Económico Financiera se abone a la Cra. María Verónia Perez, legajo 38250, el importe bruto de $2.699,52 (pesos dos mil seiscientos noventa y nueve con 52/100), al Agente María Mercedes Ramallo, ...

Disponer se abone los comprobantes de gastos de pasajes y viáticos de los profesores que integraron tribunales de evaluación, necesarios para el desarrollo de los concursos docentes correspondientes a las distintas escuelas ...

Disponer se abonen los gastos presentados por la Dra. Estela M. Miranda, coordinadora del proyecto CAPG-SPU Nº 030/06, detallados en la planilla Anexa N° 1 correspondientes a pasajes y honorarios, por un total de $ 8118,00 ...