Resolución 1165/2020

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer que se proceda a la rendición y reintegro de las facturas B/00002-0003608 del proveedor RIERA JOSE ANDRES CUIT: 20-26089534-7 por la suma de $1.990,00 (Pesos Un Mil Novecientos Noventa con 00/100) y la factura C/0002-00000011 del proveedor BUSTOS MARIA NOELI CUIT.: 23-31057102-4 por la suma de $2.086,00 (Pesos Dos Mil Ochenta y Seis con 00/100), a favor de la Dra. María Gabriela Ortega en concepto de los gastos mencionados ut-supra.