Resolución 1465/2020
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/0000-00000070, emitida por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $4.200,00 (Pesos Cuatro Mil Doscientos con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2020-11-26xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1465