Resolución 14/2016

Abstract

Autorizar la re distribución de lo presupuestado por un monto total de $61.400 (pesos sesenta y un mil cuatrocientos) para la compra de materiales eléctricos. Reconocer la compra a la firma Los Molinos SRL según Factura N° 0008-00107587,0008-00107588 Y 0008-00107589 por un monto de $23.159,82 (pesos veintitrés mil ciento cincuenta y nueve con 82/100), Factura N° 0008-00107939 por un monto de $219,78 (pesos doscientos diecinueve con 78/100), a la firma Astra Construcciones SRL según Factura Nº 0002-00000104 por un monto de $955.50 (pesos novecientos cincuenta y cinco con 50/1 00), a la firma Main Cable SA según Factura N° 0001-00046705 por un monto de $5.103,70 (pesos cinco mil ciento tres con 70/100) y N/C Nº 0001-00046708 por un monto de $1.350 (pesos un mil trescientos cincuenta con 00/100), a la firma Comercial Feyro SA según factura N° 0016-00025926 por un monto de $3.956,10 (pesos tres mil novecientos cincuenta y seis con 10/100) y a la firma Fernández Cecilia Lorena (Ferretería El Chalo) según Factura 0002-00013545 por un monto de $983 (pesos novecientos ochenta y tres con 00/100)