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RD-2024-586-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-22)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00001273, al proveedor VERDENELLI CECILIA DEL VALLE CUIT: 27-27249324-9, por la suma de $45.000,00 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100), referida al gasto ...
RD-2024-587-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-22)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0035-00002559, emitida por el proveedor LOS MOLINOS S.R.L. – CUIT: 33-70806899-9, por la suma total de $796.101,20 (Pesos Setecientecientos Noventa y Seis Mil Ciento ...
RD-2024-588-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-22)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0011-00000392, emitida por el proveedor FERRETERIA EL SOTANO S.A – CUIT: 30-71769042-3, por la suma total de $123.079,86 (Pesos Ciento Veintitrés Mil Setenta y Nueve ...
RD-2024-589-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-22)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0004-00024837, emitida por el proveedor MAZZOLI SRL CUIT: 30-71543927-8, por la suma total de $ 164.170,14 (Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Setenta con 14/100), ...
RD-2024-590-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-24)
Aprobar lo actuado y disponer la contratación con Lic. Flabio Cortona Ruffino, DNI Nº: 32.816.030, para desempeñar sus servicios profesionales como Coordinador del Área Agua y Efluentes en el Centro de Química Aplicada ...
RD-2024-591-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-24)
Dejar sin efecto RD-2024-402-E-UNC-DEC#FCQ, en todos sus términos.
RD-2024-592-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-24)
Autorizar a la Sra. Natalia PEREZ DAHER (Legajo 36.896), en representación de esta Facultad, a realizar una estancia de trabajo, en la Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México, la cual fue seleccionada por la Prosecretaría ...
RD-2024-593-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-24)
Designar a la Srta. Nuria Abigail PLEBANI, DNI 43.610.449 (Licenciatura en Química), ABANDERADA de la Facultad, en virtud de reunir las condiciones establecidas en el artículo 2 inc. 1), de la resolución del Honorable ...
RD-2024-594-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-24)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00050717, emitida por el proveedor AGUAS JELSI S.A. CUIT: 30-70929020-3, por la suma total de $ 309.400,00 (Pesos Trescientos Nueve Mil Cuatrocientos con 00/100), ...
RD-2024-595-UNC-DEC#FCQ
(2024-04-24)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0006-000000736, emitida por el proveedor PALLAS PERIMETRALES SA CUIT: 30-70866575-0, por la suma de $121.479,84 (Pesos Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve ...