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RESOL-2024-22-UNC-SGI#AGI
(2024-04-22)
Autorizar y aprobar la contratación desde el 01/03/2024 hasta el 31/05/2024 con la empresa CLARYTY SRL para el servicio de
limpieza de las oficinas de la Representación de UNC en Bs. As.
RESOL-2024-23-UNC-SGI#AGI
(2024-04-22)
Autorizar el pago a la firma RAC SRL CUIT: 30-70887317-5, de la factura B N°00005-00001364 en concepto de gastos por la adquisición de toners y tintas para impresoras de la SGI.
RESOL-2024-24-UNC-SGI#AGI
(2024-05-03)
Aprobar la contratación y autorizar el pago de las Facturas tipo “B”, Nº:0036-00000763; Nº:0036-00000764; Nº 0036-00000765; Nº 0036-00000766 y Nº0036-00000767; de la firma “Estación FERREYRA SRL” – CUIT:30- 71430012-8, en ...
RESOL-2024-25-UNC-SGI#AGI
(2024-05-06)
Aprobar la Contratación del seguro automotor para la flota de vehículos oficiales de la UNC, por el término de un (1) mes, adjudicando a la firma SAN CRISTOBAL MUTUAL DE SEGUROS GENERALES, CUIT N° 34-50004533-9.
RESOL-2024-26-UNC-SGI#AGI
(2024-05-06)
Aprobar la contratación desde el 01/05/2024 hasta el 30/06/2024 con la COOPERATIVA DE TRABAJO LA CARPA LIMITADA CUIT N° 30-70914014-7, para el Servicio de Limpieza en Edificio de Administración Central U.N.C. (Oficina de ...
RESOL-2024-27-UNC-SGI#AGI
(2024-05-06)
Convalidar lo actuado por el área de Contrataciones y Tesorería con relación al pago de las facturas tipo “B” Nº 0002-00000054 y N° 0002-00000056; a la firma “AMPERS SAS.”; CUIT Nº 30-71698811-9.
RESOL-2024-28-UNC-SGI#AGI
(2024-05-06)
Aprobar la contratación con la firma “AMPERS S.A.S” - CUIT N° 30-71698811-9 para el mantenimiento anual mensualizado del grupo electrógeno de la sede de calle Artigas Nº160.