Aprobar la contratación directa por compulsa abreviada CDC 69/2025, bajo la modalidad de orden de compra abierta, adjudicando el servicio a la firma “COOPERATIVA DE TRABAJO LA CARPA LIMITADA” - CUIT 30-70914014-7.

Aprobar la Contratación del seguro automotor para la flota de vehículos oficiales de la UNC, por el término de un (1) mes, adjudicando a la firma SAN CRISTOBAL MUTUAL DE SEGUROS GENERALES, CUIT N° 34-50004533-9.

Convalidar lo actuado y aprobar el pago de las Facturas tipo “B” Nº: 005- 00044 y 00046, pertenecientes a “BISCO, ENRIQUE HERNAN”, en concepto de trabajos generales de mejoras en espacios interiores del Pabellón Argentina.

Autorizar el pago de la factura perteneciente a la firma “INTHER S.R.L.”, correspondiente al servicio de mantenimiento anual del sistema de calefacción central, en sede de la Secretaria de Gestión Institucional.

Designar a las personas mencionadas en los anexos que se incorporan a la presente, en calidad de Coordinadores, Rastreadores o Becarios según sea el caso.

Autorizar la prórroga de la contratación del Servicio de Emergencia ECCO S.A.

Autorizar la liquidación y el pago de la factura a la firma Franco A. Manescotto.

Autorizar el pago de factura a la firma TRANSER SRL.

Aprobar el dictamen del jurado convocado por Resolución SPGI Nº 269/2015 que establece el orden de mérito en la Subsecretaría de Planeamiento Físico.

Encargar el Despacho de la Dirección de Relaciones Institucionales a la Ab. Sandra Argento.