Convalidar lo actuado por el área de Contrataciones y Tesorería con relación al pago de las facturas tipo “B” Nº 0002-00000054 y N° 0002-00000056; a la firma “AMPERS SAS.”; CUIT Nº 30-71698811-9.

Aprobar la Contratación del seguro automotor para la flota de vehículos oficiales de la UNC, por el término de un (1) mes, adjudicando a la firma SAN CRISTOBAL MUTUAL DE SEGUROS GENERALES, CUIT N° 34-50004533-9.

Autorizar el pago a la firma RAC SRL CUIT: 30-70887317-5, de la factura B N°00005-00001364 en concepto de gastos por la adquisición de toners y tintas para impresoras de la SGI.

Autorizar y aprobar la contratación desde el 01/03/2024 hasta el 30/04/2024 con la COOPERATIVA DE TRABAJO LA CARPA LIMITADA CUIT N° 30-70914014-7, para Contratación Servicio de Limpieza en Edificio de Administración Central ...

Disponer para el corriente mes que los haberes de planta de personal del Laboratorio de Hemoderivados “Presidente ILLIA” sean liquidados con recursos de Contribución de Gobierno (Fuente 11) de esta casa. No se encuentran ...

Disponer para el corriente mes que los haberes de planta de personal del Laboratorio de Hemoderivados “Presidente ILLIA” sean liquidados con recursos de Contribución de Gobierno (Fuente 11) de esta casa. No se encuentran ...

Disponer para el corriente mes que los haberes de planta de personal del Laboratorio de Hemoderivados “Presidente ILLIA” sean liquidados con recursos de Contribución de Gobierno (Fuente 11) de esta casa. No se encuentran ...

Declarar fracasada la Contratación Directa N° 257/23 considerando los fundamentos del Dictamen de Evaluación de orden #182.

Aprobar la contratación del seguro automotor para la flota de vehículos oficiales de la UNC, por el término de un (1) mes, teniendo en cuenta lo informado en la cotización, adjudicando a la firma SAN CRISTOBAL MUTUAL DE ...

Autorizar el pago de la factura N° 0002-00000057 de CARLOS DANIEL MILANI CUIT 20-23084306-7 por un monto de pesos doscientos cincuenta y tres mil ochocientos ($ 253.800).