RR-2022-1101-E-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004194 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de julio de 2022, la cual asciende a la suma de $ 2.501.584,00 (pesos dos millones quinientos un mil quinientos ochenta y cuatro).