RR-2022-1101-E-UNC-REC
Abstract
Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004194 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de julio de 2022, la cual asciende a la suma de $ 2.501.584,00 (pesos dos millones quinientos un mil quinientos ochenta y cuatro).
Date
2022-08-05xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Rectorado
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Rectorado
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1101