Resolución 1114/2022

Abstract

DISPONER se abonen a los siguientes proveedores las siguientes facturas, en el marco del “Festival de les estudiantes Al Filo de la Primavera”: DUCASSE JUAN IGNACIO: factura 00002-00000050 por la suma total de $ 33.000,00 (pesos treinta y tres mil con 00/100) en concepto de Espectáculo Artístico. GAGLIANO FRANCO ENRIQUE: factura 00002-00000022 por la suma total de $ 34.000,00 (pesos treinta y cuatro mil con 00/100) en concepto de Espectáculo Artístico. SERFATY IGNACIO ARIEL: factura 00001-00000041 por la suma total de $ 33.000,00 (pesos treinta y tres mil con 00/100) en concepto de Espectáculo Artístico. MOLINA ANDREA LUCIA: factura 00002-00000066 por la suma total de $ 10.000,00 (pesos diez mil con 00/100) en concepto de Asistencia de producción Artística. TAMAGNINI MARIA JULIA: factura 00004-00000054 por la suma total de $ 20.000,00 (pesos veinte mil con 00/100) en concepto de producción Artística. BASEL VALENTIN: factura 00006-00000046 por la suma total de $ 20.000,00 (pesos veinte mil con 00/100) en concepto de Asistencia Técnica. BARAVALLE SANTIAGO: factura 00003-00000021 por la suma total de $ 25.000,00 (pesos veinticinco mil con 00/100) en concepto de Performance Musical.