RD-2025-1785-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00006-00003468, emitida por el proveedor CARLI JESUS ALBERTO CUIT: 20-10904416-5, por la suma total de $188.900,00 (Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Novecientos con 00/100), presentada por la Sra. Sandra Solis, No Docente de Oficialía del Área Enseñanza de esta Facultad, por la compra de artículos de librería necesarios para las actividades del área mencionada.