RD-2025-1823-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0001-00003000, emitida por el proveedor MASEFER SRL CUIT: 30-71597348-7, por la suma total de $738.696,38 (Pesos Setecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis con 38/100), presentada por la Ag. Adm. Mirta Graciela Vega, Directora del Área de Servicios Generales, Mantenimiento y Producción de esta Facultad, correspondiente a la adquisición de calzado de trabajo para el personal del área mencionada