Resolución 2652/2019

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C- 00003-00000110, emitida por el proveedor MUÑOZ MONICA DEL VALLE CUIT:27-30969632-3, por la suma total de $9964,00 (Pesos Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 00/100) por el gasto mencionado ut-supra.