Resolución 2672/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la
factura 13/0002-00002915 emitida por el proveedor GRUPO DELTA SRL.
C.U.I.T.: 30-70864524-5 por la suma total de $1514900 (Pesos Quince Mil
Ciento Cuarenta y Nueve con 00/1 00) correspondiente a los pasajes aéreos por
el tramo Buenos Aires - Córdoba- Buenos Aires a favor del Prof. Busico Ariel.
Date
2019-12-10Fecha Publicación
2025-10-08xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2672
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EXP-UNC: 0061574/2019