Resolución 2674/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la
factura 1310002-00012595 del proveedor María Eugenia Provenza CU.I.T: 27-
22772595-3 por la suma total de $538516 (Pesos Cinco Mil Trescientos
Ochenta y Cinco con 16/100) correspondiente a la compra de insumos de
laboratorio.
Date
2019-12-10Fecha Publicación
2025-10-08xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2674
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EXP-UNC:0061289/2019