Resolución 2679/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura
13/0027-00004636 y la Nota de Crédito B/0024-00041731, al proveedor JOSE
FREIBERG SACI CUIT 30-53068538-8, correspondientes a la compra de
resmas de papel, por la suma total de $9145 (Pesos Noventa y Uno con
45/100).
Date
2019-12-10Fecha Publicación
2025-10-08xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2679
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EXP-UNC:0061196/2019