Resolución 2669/2019

Abstract

Modificar el artículo lío de la Res. Dec. 2588/2019, que quedará redactado de la siguiente manera: "Aprobar lo actuado y disponer que se proceda a la liquidación y pago de las facturas 13/0002-00002880 y 13/0002-00002881 a favor del proveedor Grupo Delta SRL C.U.I.T.: 30-70864524-5 por la suma total de $936500 (Pesos Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 00/100) en concepto de pasajes aéreos por el tramo Salta - Córdoba - Salta y alojamiento del Dr. Cimino Rubén O, por su participación como docente invitado según lo mencionado utsupra"