Resolución 2798/2019

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la factura 13/0002-00002916 emitida por el proveedor GRUPO DELTA SRL. C.U.l.T.: 30-70864524-5 por la suma total de $923800 (Pesos Nueve Mil Doscientos Treinta y Ocho con 00/100) correspondiente a los pasajes terrestres por el tramo Buenos Aires - Córdoba y el regreso por el tramo Córdoba - Reconquista a favor de Sandoval Carlos Alberto.