Resolución 2799/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0008-
00000874, emitida por el proveedor FRANCO ABERTURAS SRL CUIT: 30-
70726816-2, por la suma total de $44.510,00 (Pesos Cuarenta y Cuatro Mil
Quinientos Diez con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2019-12-17Fecha Publicación
2025-10-13xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2799
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EXP-UNC: 0062554/2019