Resolución 2801/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0002-
00003116, emitida por el proveedor EUROSECO SAS CUIT: 30-71587197-8, por
la suma total de $29.805,38 (Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Cinco con
38/100), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2019-12-17Fecha Publicación
2025-10-14xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2801
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EXP-UNC: 0062550/2019