Resolución 2802/2019

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas 13/0002-00003114 y 13/0002-00003115, emitidas por el proveedor EUROSECO SAS CUIT: 30-71587197-8, por la suma total de $168.926,64 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Veintiséis con 64/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.