Resolución 2809/2019

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13!0007-00001064, emitida por la firma CLEAN COR SA CUIT 30-70802328-7, correspondiente a la compra de papel higiénico, rollo bobina y toallas intercaladas para los distintos Departamentos de esta Facultad y el Área Central, por la suma total de $84400,00 (Pesos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos con 00/100).