Resolución 2811/2019

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C- 00001-00000026 y C/00001-0000028, emitidas por el proveedor CARRANZA CRISTIAN JORGE CUIT 20-24367754-9, por la suma total de $91.087,60 (Pesos Noventa y Un Mil Ochenta y Siete con 60/100), por los gastos mencionados ut-supra.