RD-2025-877-UNC-DEC#FCC
Abstract
Autorizar el pago de la Factura 00003-00000349 de fecha 15/10/2025 de la firma
SOTO JAVIER ALEJANDRO, CUIT 20-24209430-2, por la suma total de pesos noventa mil
($90.000.-) en concepto de dos (2) Toner para impresoras.
Date
2025-10-16Fecha Publicación
2025-10-16xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias de la Comunicación
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877
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RD-2025-877-UNC-DEC#FCC
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EX-2025-00862444- -UNC-ME#FCC