RD-2025-1979-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00001-00000133, C/00001-00000137 y la Nota de Crédito C/00001-00000010, emitidas por el proveedor BARRERA CARLOS ARTURO CUIT: 20- 20072983-9, por la suma total de $112.000,00 (Pesos Ciento Doce Mil con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.