RD-2025-2139-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0007-00003112, emitida por el proveedor CLEAN COR SA CUIT: 30-70802328-7, por la suma total de $3.434.640,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.